Goods Receipt

Après la création de la Purchase Order, cette étape enregistre la réception physique de la marchandise dans SAP.

Le Goods Receipt confirme dans SAP que la marchandise commandée a bien été reçue. Cette action met à jour le stock, crée un Material Document et, lorsque la réception est valorisée, crée aussi l’écriture comptable associée.

Contexte & enjeuLa Purchase Order est créée et exploitable. Le scénario peut maintenant passer de la phase achat à la phase stock, en enregistrant la réception marchandise dans SAP.

Mon rôle / ce que j’ai réaliséJ’ai réalisé le Post Goods Receipt à partir de la Purchase Order, puis j’ai contrôlé le Movement Type 101, le Material, le Plant 7010, la Storage Location, la Quantity Received, le Material Document, le Stock Overview et les impacts FI/MM associés lorsque la réception est valorisée.

Méthode & outilsExécution du flux SAP S/4HANA MM avec une logique progressive : référence à la Purchase Order, Post Goods Receipt, contrôle du Movement Type 101, mise à jour du stock, analyse du Material Document, contrôle des impacts comptables et diagnostic des blocages de paramétrage si nécessaire.

Livrables & résultatsLe scénario dispose d’un Goods Receipt posté avec référence à la Purchase Order. Le stock est mis à jour, le mouvement est tracé dans SAP et le flux peut poursuivre vers la Supplier Invoice / Invoice Verification.

Aperçu de la réalisation

Tutoriel vidéo

Post Goods Receipt

Cette vidéo montre le Post Goods Receipt réalisé à partir de la Purchase Order créée précédemment. Comme l’environnement SAP a été construit de zéro, certains messages bloquants peuvent apparaître pendant la réception marchandise. Ils sont analysés puis corrigés afin de sécuriser les derniers points de paramétrage achat et comptable nécessaires à la comptabilisation correcte du mouvement.

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Présentation détaillée

Le cheminement suit une logique fonctionnelle : poster le Goods Receipt à partir de la Purchase Order, vérifier la mise à jour du stock, lire le Material Document, contrôler l’Accounting Document / GR/IR, puis préparer la Supplier Invoice.

Poster le Goods Receipt à partir de la Purchase Order

J’utilise la Purchase Order créée précédemment comme référence du Goods Receipt.

Je contrôle le Material ROH, le Plant 7010, la Storage Location, la quantité reçue et le Movement Type 101. Ce Movement Type correspond à une réception marchandise standard sur Purchase Order.

En postant le Goods Receipt, je confirme dans SAP que la marchandise commandée est physiquement reçue. Le flux passe alors de la phase achat à la phase stock.

Vérifier la mise à jour du stock

Après le Post Goods Receipt, SAP met à jour le stock avec la quantité réceptionnée.

La quantité apparaît dans le Stock Overview sur le bon Material, le bon Plant et la bonne Storage Location. Ce contrôle permet de confirmer que l’entrée en stock est bien prise en compte.

Cette quantité servira ensuite de référence pour le rapprochement avec la future Supplier Invoice.

Material Document

Le Post Goods Receipt crée un Material Document.

Ce document garde la trace officielle du mouvement de stock dans SAP : Material, quantité reçue, Plant, Storage Location, Movement Type et référence à la Purchase Order.

Il permet de retrouver ce qui a été réceptionné, quand, sur quel site et dans quelle zone de stockage.

Accounting Document / GR/IR

Lorsque la réception est valorisée, SAP crée aussi un Accounting Document.

Ce document traduit l’entrée en stock en écriture comptable : la valeur du stock augmente et une contrepartie est enregistrée sur le compte GR/IR.

Le compte GR/IR sert de point d’attente entre la réception marchandise et la future facture fournisseur. Il permettra de rapprocher ce qui a été reçu avec ce qui sera facturé.

Contrôler le résultat avant la facture

Je vérifie que le stock est mis à jour, que le Material Document existe et que l’Accounting Document est cohérent lorsque la réception est valorisée.

Ce contrôle confirme que SAP a bien enregistré la réception et que le flux peut avancer vers la Supplier Invoice / Invoice Verification.

À ce stade, la marchandise commandée est réceptionnée dans SAP. Le stock est mis à jour, le Material Document trace le mouvement, et l’Accounting Document traduit l’impact comptable lorsque la réception est valorisée. Le flux Procure-to-Pay peut maintenant poursuivre vers la Supplier Invoice / Invoice Verification.

Avant / Pendant / Après

Avant

La Purchase Order est créée, mais le stock n’a pas encore été mis à jour. SAP attend encore la confirmation de réception physique de la marchandise.

Pendant

Je réalise le Post Goods Receipt à partir de la Purchase Order. SAP contrôle le Material, le Plant, la quantité reçue, la Storage Location et le Movement Type 101.

Après

SAP met à jour le stock, crée un Material Document et, si la réception est valorisée, crée un Accounting Document. Le rapprochement avec la future Supplier Invoice pourra ensuite se faire via le GR/IR.