Goods Receipt
Après la création de la Purchase Order, cette étape enregistre la réception physique de la marchandise dans SAP.
Le Goods Receipt met à jour le stock, génère un Material Document et peut générer les impacts FI/MM associés au mouvement de stock. Il prépare aussi le rapprochement entre la Purchase Order, la réception marchandise et la future Supplier Invoice.
Aperçu de la réalisation
Tutoriel vidéo
Post Goods Receipt
Cette vidéo montre le Post Goods Receipt réalisé à partir de la Purchase Order créée précédemment. Comme l’environnement SAP a été construit de zéro, certains messages bloquants peuvent apparaître pendant la réception marchandise. Ils sont analysés puis corrigés afin de sécuriser les derniers points de customizing FI/MM nécessaires à la comptabilisation correcte du mouvement.
Présentation détaillée
Le cheminement suit une logique fonctionnelle : Purchase Order Reference → Post Goods Receipt → Movement Type 101 → Material / Plant / Storage Location → Quantity Received → Material Document → Accounting Document / GR/IR → Stock Overview → Customizing Diagnosis → FI/MM Control Points → Ready for Invoice Verification.
Utiliser la Purchase Order comme référence
J’utilise la Purchase Order créée dans l’étape précédente comme référence du Goods Receipt.
La Purchase Order permet de contrôler ce qui a été commandé, ce qui est réceptionné et ce qui pourra ensuite être rapproché avec la Supplier Invoice.
Réaliser le Post Goods Receipt
Je réalise le Post Goods Receipt pour enregistrer la réception physique de la marchandise dans SAP.
Cette étape confirme que la marchandise commandée entre dans le périmètre logistique de l’entreprise. Le flux passe alors de la phase achat à la phase stock.
Poster le mouvement avec le Movement Type 101
Je poste le Goods Receipt avec le Movement Type 101.
Le Movement Type 101 correspond à une réception marchandise standard sur Purchase Order. Il indique à SAP la nature du mouvement et déclenche la mise à jour du stock, ainsi que les impacts comptables associés lorsque le mouvement est valorisé.
Contrôler le Material, le Plant et la Storage Location
Je contrôle le Material ROH, le Plant 7010 et la Storage Location utilisée pour la réception.
SAP doit rattacher le mouvement au bon article, au bon site et à la bonne zone de stockage. Une Storage Location absente ou incohérente peut empêcher la mise à jour correcte du stock.
Contrôler la Quantity Received
Je contrôle la Quantity Received par rapport à la Purchase Order.
Cette quantité met à jour le stock et servira ensuite de référence pour le rapprochement avec la Supplier Invoice dans l’étape Invoice Verification.
Générer le Material Document
Le Post Goods Receipt génère un Material Document.
Le Material Document trace officiellement le mouvement de stock dans SAP : Material, Quantity Received, Plant, Storage Location, Movement Type et référence à la Purchase Order.
Contrôler l’Accounting Document et le GR/IR
Je contrôle l’Accounting Document associé lorsque la réception est valorisée.
Le Goods Receipt peut augmenter la valeur du stock et générer une contrepartie comptable via le GR/IR Clearing Account. Ce compte prépare le rapprochement entre la réception marchandise et la future Supplier Invoice.
Vérifier le Stock Overview
Je vérifie le Stock Overview après le Post Goods Receipt.
Ce contrôle permet de confirmer que la quantité réceptionnée apparaît bien dans le stock SAP, sur le bon Material, le bon Plant et la bonne Storage Location.
Analyser les blocages de customizing
J’analyse les messages bloquants rencontrés pendant le Post Goods Receipt.
Dans un environnement SAP construit de zéro, les premiers mouvements réels peuvent révéler des réglages manquants : Account Determination, G/L Accounts, Number Ranges, Field Status, valuation data ou paramètres liés au Material Ledger.
Sécuriser les FI/MM Control Points
Je sécurise les FI/MM Control Points nécessaires lorsque le système indique un blocage.
Cette étape fiabilise le lien entre le mouvement logistique, la stock valuation et les écritures comptables. Un Goods Receipt valorisé dépend de la cohérence entre Material Master, valuation data, Account Determination, G/L Accounts et paramètres de documents.
À ce stade, la marchandise commandée est réceptionnée dans SAP. Le Goods Receipt est posté avec référence à la Purchase Order, le stock est mis à jour, le Material Document est généré et les impacts FI/MM sont contrôlés lorsque la réception est valorisée. Le flux Procure-to-Pay peut maintenant poursuivre vers la Supplier Invoice / Invoice Verification.
Avant / Pendant / Après
Avant
La Purchase Order est créée, mais le stock n’a pas encore été mis à jour. SAP attend encore la confirmation de réception physique de la marchandise.
Pendant
Je réalise le Post Goods Receipt à partir de la Purchase Order. Le système contrôle le Material, le Plant, la Quantity Received, la Storage Location, le Movement Type 101 et les paramètres FI/MM nécessaires au mouvement.
Après
SAP met à jour le stock, génère un Material Document et prépare le rapprochement avec la future Supplier Invoice via le processus GR/IR.